SRCCS认证辅导|审核提供生产工艺和业务流程图及各工序对应预期损耗范围
基础文件:
1、质量手册和程序文件
依据SRCCS 3.1标准认证范围内的每个单位根据自身职能准备质量手册和程序文件
2、SRCCS 3.1体系计划
3.1、认证范围内的单位根据自身职能填写体系计划
3、SRCCS 产品规格
ICU系统里申报产品,请向CU索要产品申报指南
4、SRCCS 风险评估表
根据申请认证单位的情况,填好风险评估表的信息,并评估风险
5、营业执照
6、生产工艺和业务流程图及各工序对应预期损耗范围
*认证产品涉及到的生产流程(含外发加工)与业务流程
*按照申请认证工序申报预期生产损耗范围
7、生产设备和仓储平面图
Machine and warehouse plan *认证产品专用生产线/存储区域等划分并标识清楚
*工厂设备清单与对应产能及各工序配备人数
8、持证单位与联合认证单位关系
*各facility单位公司章程及股权关系声明
*若联合持证单位为分包商,必须与持证单位签署认证合作协议
9、SRCCS 审核报告和不符合项报告
上年度的审核报告和不符合项报告,适用于续证/扩项等。
质量管理要求:
1、SRCCS 组织架构及负责人任命书
任命SRCCS 生产中的相关角色及其职责和SRCCS 体系负责人
2、SRCCS 标准培训
对SRCCS 产品的生产、业务、采购等相关人员培训
3、供应商清单和定期评估
*供应商清单(单位名称,产品,工序,联系方式,认证证书有效期,认证代码等)
*供应商评估记录表及其SRCCS 资格证书,营业执照等
4、外发加工
*制定外发管理程序
*外包加工单位等定期评估和清单
*外包单位SRCCS 证书、SRCCS 加工合同、加工发票,来往运输单据等
5、SRCCS 原料采购文件
SRCCS 原料统计(采购-使用-库存)
采购合同、发票、送货单、SRCCS 原料交易证书(TC)或SRCCS 原料发票(需体现相应原料名称,成分,合同号,并仅限从认可的原料(参见标准3.1 Annex 1))
6、SRCCS 原料验收
对原料完整性(如名称、规格、数量、质量、包装状态、运输工具等),来源,认证信息进行检查并记录
7、SRCCS 产品销售文件
*合同评审报告 (相关部门对SRCCS 订单评估,形成书面报告)
*SRCCS 产品销售合同(或PI),销售发票(增税或invoice),送货单(或B/L)
*SRCCS 产品销售TC 正本
8、生产风险点评估和控制措施
对SRCCS 产品的生产、存储等各环节存在易污染、易混批等风险点进行评估与控制
9、SRCCS 生产追溯
所有申请交易证书的认证产品订单根据生产流程提供追溯记录: 生产通知单、工艺单、领料记录(含化学品)、流转记录、产量记录、清洁记录,质检记录(D1.7)、成品出入库等记录。
10、SRCCS 标签等级
认证含量≥95% 可使用SRCCS 标签等级,
认证含量≥5%且≤94%,可使用SRCCS mix标签等级
11、SRCCS 产品包装与运输
*包装及运输单据需标明认证标准,认证代码,含量,批号,重量,生产厂家与地址等信息。
*出货时对运输工具清洁,如有混装,采取隔离措施,并完成出货前检查记录。
12、SRCCS 订单含量计算与平衡统计
对所有SRCCS 订单原料,半成品与成品重量平衡统计
根据各单位(包括分包单位)申请的认证工序统计:各工序的认证成分与其他成分的损耗率
结合成分测试报告与损耗率确定成品认证成分含量。
13、SRCCS 年度总量平衡汇算
*自上次审核日起,统计SRCCS 认证含量(kgs):1. 采购量,2.生产量,3.损耗量,4.销售量,5.库存量,6.平均损耗率
* 对已使用但是未申请TC的认证原料库存进行核销
14、不合格产品处理流程和记录
15、客户投诉的处理流程和记录
16、产品技术规格测试报告(D1.7)
纤维:纤维长度,纤维成分,纤维马克隆/ 旦尼尔
纱线/长丝:纱线支数,纤维成分,旦尼尔
面料:经纬数,EPI/PPI,宽度,GSM,纤维成分测试
服装/成品:面料平方米克重
17、年度内审程序和内审记录,以及相关不符合项报告